Auditoría Interna

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Auditoría Interna
   

 GESTION

    2020
   

 

UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERA INFORME SEGUIMIENTO ISE-YHYB/004/2020

Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe del Auditor Independiente respecto a la Auditoría Financiera de las Gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018 del “Proyecto Equipamiento Aeropuerto Alcantari – Financiado por Fonplata – BOL-25/2015”.

 

 

UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERA INFORME SEGUIMIENTO ISE-YHYB/003/2020

Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe del Auditor Independiente sobre el Sistema de Control Interno “Proyecto Carreteras Nacionales e Infraestructura Aeroportuaria – Parte 2: Mejoramiento Aeropuerto de Rurrenabaque”.

 

UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTER PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 

Programa Operativo Anual de la Unidad Nacional de Auditoria Interna de AASANA GESTIÓN 2021

 

UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA INFORME SEMESTRAL GESTION 2020

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

 

 

CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA (AASANA) POR EL PERIODO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

 

 

INFORME DEL AUDITOR INTERNO, EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA (A.A.S.A.N.A) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA GESTION 2019

 
   

 

   

 GESTION

    2019
EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (A.A.S.A.N.A.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
   
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA (A.A.S.A.N.A.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
   
PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA ICI-YHYB/001/2018 "INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2017"
   
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORIA ICI-YHYB/001/2017 "INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2016"
   
AUDITORIA OPERATIVA A LA EFICACIA DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO, DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOSW EN EL MISMO, DE OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018
   
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA "AUDITORÍA ESPECIAL A LA ASIGNACIÓN Y CALCULO DE VIÁTICOS DE LA GESTION 2018, OFICINA CENTRAL"
   
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA "AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEJORAMIENTO AEROPUERTOS DE BOLIVIA - PARQUEO VEHICULAR CERRADO AEROPUERT ALCANTARI"
   
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO RELACIONADOS A ESTE, DE OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018
   
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN - CONSTRUCCIÓN EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTOS CAP. ANÍBAL ARAB FADUL DE LA CIUDAD DE COBIJA
   
INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN "MEJORAMIENTO AEROPUERTOS DE BOLIVIA - MANTENIMIENTO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ORURO 1ra FASE
   
EVALUACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN AASANA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
   
PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME YHYB006/2018 EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL DEL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO RELATIVO A LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

 

   

 GESTION

    2018

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 2018-2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018
   

UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

Informe de Auditoria Interna YHYB/001/2018, correspondiente al informe de actividades del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017. El objetivo es hacer conocer la ejecución de las actividades programadas y no programadas de la Unidad Nacional de Auditoria Interna de A.A.S.A.N.A. durante la gestión 2017.
   

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE AASANA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
   

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE AASANA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE AASANA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN EJECUTIVO
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA POR PRODUCTO POR EL SERV. DE REPOSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE AASANA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-002/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ESPECIFICO SOBRE EL USO DE TELEFONIA CELULAR DE AASANA - OFICINA CENTRAL

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-003/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO ADQUISICIÓN EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA TWR-MET-COM-ARO/AIS-CNS-AVSEC/FAL-JEFATURA/AD-SEI. QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-004/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAR EL AEROPUERTO ALCANTARI QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-005/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO PROVISIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, ARCOS DETECTORES DE METALES Y DETECTORES MANUALES DE METALES DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-006/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAR EL AEROPUERTO ALCANTARI - JUEGO DE LIVING, ORDENADORES DE FILA Y ALFOMBRAS , PROVISIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, ARCOS DETECTORES DE METALES Y DETECTORES MANUALES DE METALES, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-007/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAR EL AEROPUERTO ALCANTARI - ESTANTES, MESAS DE REUNIÓN, ESCRITORIOS, MOSTRADORES Y MUEBLES DE INFORMACIONES

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-008/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAR EL AEROPUERTO ALCANTARI - RELOJES, CARROS PORTA EQUIPAJES, BALANZAS, BASUREROS METALICOS Y NIQUELADOS, FRIGO BAR, CENICEROS DE PIE, COCINA Y TELEVISORES CON SOPORTE DE PAREDQUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-009/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN - SISTEMA DE AYUDAS VISUALES AEROPEURTO ALCANTARI - SUCRE QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO ALCANTARI EN LA CIUDAD DE CHUQUISACA

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-0010/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA STOCK DE ALMACENES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2018-SANTA CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-011/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA STOCK DE ALMACENES, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2018- REGIONAL SANTA CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-012/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA STOCK DE ALMACENES GENERAL DE LA DIVISIÓN DE COMPUTO Y SISTEMAS DE VIRU VIRU EL TROMPILLO

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-013/2018
   

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EFECTUAR LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL SLET DEL AEROPEURTO EL TROMPILLO

RESUMEN EJECUTIVO ICI-YHYB-014/2018
   

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN 2019 - 2021 UNIDAD NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO PEI - YHYB/004/2018
   

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2019

RESUMEN EJECUTIVO POA - YHYB/005/2018

 

 

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